Письмо № НЗ-6292 от 10 06.10.2003, в приложении к этому письму есть пример расчета, но он носит справочный характер (ПИСЬМО от 16 января 2012 г. N 1076-08/ДШ-05 Минрегиона РФ), т.к. основан на старой структуре НР из отмененного МДС 81-4.99.
Возмещение входящего НДС при упрощенке рассчитывается по формуле:
вариант 1: НДС=(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 (тут 0,1712 удельный вес материалов в структуре НР, прил.8 МДС 81–33.2004). Для районов Крайнего севера и приравненных к ним, формула выглядит так: НДС=(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,18 (здесь 0,182 удельный вес материалов в структуре НР, прил.9 МДС 81–34.2004)
вариант 2: НДС=(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1932+СП*0,15)*0,18 (тут 0,1932 это 0,1712 плюс часть удельного веса затрат, на которые начисляется НДС по прил.8 МДС 81–33.2004, см Консультации и разъяснения, №3(39) за 2005 г.) Если у кого есть желание, может вывести эту формулу для районов КС и приравненным к ним и выложить в этой теме.
Сметная прибыль принимается с коэффициентом 0,9 - Письмо Росстроя от 18 ноября 2004 года № АП-5536/06
Остальные коэффициенты к НР и СП также как и для неупрощенцев. В связи с отменой письма 2536-ИП/12/ГС отменяется коэффициент 0,94 к НР и взамен снова вступает в силу коэффициент 0,7 к НР, регламентированный действующим МДС-33
Сообщение отредактировал Sane4ka - Четверг, 23.06.2016, 10:26
Дата: Четверг, 14.12.2017, 15:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
alka2910, вот. лимитированные поправила. почему у вас 0,9 и 0,85 отсутствуют - мне непонятно, обратитесь к разработчикам. справочник там правильный выбран. ПКМ - сохранить как, и открываете файл
veronika-2, спасибо огромное! Сейчас буду смотреть
Добавлено (15.12.2017, 08:34) --------------------------------------------- veronika-2, нашла в чем загвоздка по НР И СП, нужно было в самих расценках снять галочку "использовать только индивидуальный коэффициент")) теперь и на ремонт и на УСН понижающие применились в концовке)
Дата: Пятница, 15.12.2017, 08:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
alka2910, ну и хорошо. а то я настройки со справочниками проверила - вроде нормально все.
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 04:33 | Сообщение #
Рядовой
Ангарск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Помогите, пожалуйста, знатоки. Смета у меня составлена баз.-индексным методом в 2-х уровнях цен, т.е. есть материал по договору в текущих ценах. В закладке Индексы в группе Индивидуальные индексы для позиций сметы выбран способ применения индексов Применять индексы к СМР. Так вот УСН у меня совсем не начисляется. Если выбрать способ применение индексов на "Применять индексы по статьям затрат...", то всё начисляется, но получается ахинея по смете.
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 05:00 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Nadine, откройте смету из этой темы на предыдущих листах и сравните со своей.. Если не разберетесь путем сравнения-выкладывайте здесь свою.
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 05:13 | Сообщение #
Рядовой
Ангарск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
Nadine, откройте смету из этой темы на предыдущих листах и сравните со своей..Если не разберетесь путем сравнения-выкладывайте здесь свою.
Так я скачала смету для образца, посмотрела как там. Единственная разница, что у меня большинство материалов в текущих ценах.
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 13:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNadine ()
Единственная разница, что у меня большинство материалов в текущих ценах.
чтобы формула по УСН считалась корректно - все материалы должны быть переведены в базу тохда
ЦитатаNadine ()
получается ахинея
не будет
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 15:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2342
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNadine ()
выбран способ применения индексов Применять индексы к СМР.
ЦитатаNadine ()
УСН у меня совсем не начисляется.
Почти наверняка, в данной теме уже неоднократно писали, что в стандартной формуле расчёта компенсации НДС при УСН отдельно учитывается стоимость материалов по смете, стоимость эксплуатации машин, зарплата машинистов, накладные расходы и сметная прибыль. Но при применении индексов к СМР все вышеперечисленные данные остаются в базисных ценах, а в текущих ценах мы имеем только общую стоимость по смете.
Дата: Среда, 27.12.2017, 15:39 | Сообщение #
Рядовой
Ангарск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаwhatman ()
Почти наверняка, в данной теме уже неоднократно писали, что в стандартной формуле расчёта компенсации НДС при УСН отдельно учитывается стоимость материалов по смете, стоимость эксплуатации машин, зарплата машинистов, накладные расходы и сметная прибыль. Но при применении индексов к СМР все вышеперечисленные данные остаются в базисных ценах, а в текущих ценах мы имеем только общую стоимость по смете.
Цитатаveronika-2 ()
чтобы формула по УСН считалась корректно - все материалы должны быть переведены в базу
У нас прописаны цены на материал в договоре в текущих ценах, но смета в ФЕР. Условие заказчика. Вариантов совсем нет?
Дата: Среда, 27.12.2017, 15:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNadine ()
Вариантов совсем нет?
совсем. при таком раскладе программа УСН просто не посчитает - нет данных, разный уровень цен.
ЦитатаNadine ()
У нас прописаны цены на материал в договоре в текущих ценах, но смета в ФЕР
так а в чем сложность перевести в базу? нарушением это являться не может, т.к. на что делите - на то в конце и умножаете
Дата: Среда, 27.12.2017, 15:44 | Сообщение #
Рядовой
Ангарск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
так а в чем сложность перевести в базу? нарушением это являться не может, т.к. на что делите - на то в конце и умножаете
Спасибо большое.
Дата: Среда, 10.01.2018, 15:01 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 46
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! У меня просьба сбросить сметку по УСН (в программе Госстройсмета) или в Exele хотя бы. Не пойму как настроить концевик. Заранее благодарю.
Дата: Среда, 10.01.2018, 15:06 | Сообщение #
Генерал-майор
Рыбинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рыбинск
Сообщений: 404
Репутация:
Статус: Offline
elenadaibova2010, а концевик настраивается - в выборе шаблона сметы. или пишите адрес я сброшу с УСН смету в ГСС3
Добавлено (10.01.2018, 15:06) --------------------------------------------- elenadaibova2010, почту в личку сбросьте
Дата: Среда, 24.01.2018, 10:05 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация:
Статус: Offline
Уточнение по материалам в текущих ценах и формулы в концовке сметы. Концовку мне Вероника помогла составить правильно. Смету приняли, теперь просят все материалы вычесть из базовых цен и внести по прайсам. Обычно я делаю так (не при УСН) цена/индекс пересчета в текущие/1.18= базовая цена. Сейчас же при формуле на компенсацию НДС как правильно переводить цены в базу? только делить текущую на индекс пересчета? или еще что-то будет?
Дата: Среда, 24.01.2018, 10:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
alka2910, а по русски? или вы про то - выделять НДС или нет? выделять, а потом возмещение делать
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
