Письмо № НЗ-6292 от 10 06.10.2003, в приложении к этому письму есть пример расчета, но он носит справочный характер (ПИСЬМО от 16 января 2012 г. N 1076-08/ДШ-05 Минрегиона РФ), т.к. основан на старой структуре НР из отмененного МДС 81-4.99.
Возмещение входящего НДС при упрощенке рассчитывается по формуле:
вариант 1: НДС=(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 (тут 0,1712 удельный вес материалов в структуре НР, прил.8 МДС 81–33.2004). Для районов Крайнего севера и приравненных к ним, формула выглядит так: НДС=(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,18 (здесь 0,182 удельный вес материалов в структуре НР, прил.9 МДС 81–34.2004)
вариант 2: НДС=(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1932+СП*0,15)*0,18 (тут 0,1932 это 0,1712 плюс часть удельного веса затрат, на которые начисляется НДС по прил.8 МДС 81–33.2004, см Консультации и разъяснения, №3(39) за 2005 г.) Если у кого есть желание, может вывести эту формулу для районов КС и приравненным к ним и выложить в этой теме.
Сметная прибыль принимается с коэффициентом 0,9 - Письмо Росстроя от 18 ноября 2004 года № АП-5536/06
Остальные коэффициенты к НР и СП также как и для неупрощенцев. В связи с отменой письма 2536-ИП/12/ГС отменяется коэффициент 0,94 к НР и взамен снова вступает в силу коэффициент 0,7 к НР, регламентированный действующим МДС-33
Сообщение отредактировал Sane4ka - Четверг, 23.06.2016, 10:26
Дата: Четверг, 10.11.2016, 09:25 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 220
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаav_00 ()
налоговая считает налоги, на этом ей компетенция кончается...
Да ну... У кого она считает налоги? Считает бухгалтерия. А вот как раз правильность исчисления налогов в зависимости от применяемой системы налогообложения - это епархия налоговой. Эти граждане умеют очень внимательно проверять
Дата: Четверг, 10.11.2016, 09:32 | Сообщение #
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Доброе утро! Моя организация работает на упрощенке, и поэтому в конце прописываю расчет (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ТЕХНАДЗОР+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*индекс инфляции (индекс инфляции учитываю так как смета составлена БИМ). Но заказчик требует убрать индекс инфляции. Кто из нас прав? Заранее спасибо!!
Дата: Четверг, 10.11.2016, 09:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 2089
Репутация:
Статус: Offline
соня8087, если в смете стоит индекс инфляции до данной вашей формулы, то вы правы. Если в смете индекс инфляции стоит после вашей формулы - то прав заказчик т.к. вы два раза получается на него умножаете.
Дата: Четверг, 10.11.2016, 10:05 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатасоня8087 ()
(индекс инфляции учитываю так как смета составлена БИМ).
Это не основание для применения индекса инфляции. Если нигде не оговорено его применение, то Заказчик имеет полное право его вычеркнуть.
Дата: Четверг, 10.11.2016, 15:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСергей_Александрович ()
Да ну... У кого она считает налоги? Считает бухгалтерия.
Сергей_Александрович, обратно шило-с-мылом... из сметной документации бухгалтера интересует только М-19 и сумма по КС-3, а цифры из ваших отдельных строк из смет/процентовок им по-барабану, у них свой бухгалтерский учет прихода и расхода и свои проводки и болячки при расчете налоговой базы и налогов
А МНС считает, пересчитывает... скажу тогда по-другому – налоговая администрирует налоги в соответствии с НК РФ, и в эту категорию всё входит – проверки/аудит и тэпэ, и проверяет организацию при подозрениях по бухгалтерским проводкам, а не по расценкам в сметах, или вы свои сметы в налоговые органы сдаёте на проверку и утверждение? Докатились...
Дата: Четверг, 10.11.2016, 16:53 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 220
Репутация:
Статус: Offline
Не буду спорить, может мы и недопоняли друг друга.
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:01 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
Я вот тоже на УСН. Прикрепил смету. Она рассчитана без какого-либо НДС. У заказчика смета с НДС, который составляет 81562,17 руб. Смету заказчика не могу прикрепить потому что она в PDF, а файл весит более 700 тут разрешенный Kb.
Смета для гостендера, поэтому боюсь прогореть. Скажите, что мне надо будет сделать? Извините за глупый вопрос.
ммммм....мы за вас должны решить или у вас конкретный вопрос есть?
ЦитатаМаксимус2143 ()
поэтому боюсь прогореть.
лучший вариант - никуда не лезть
Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:03 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
лучший вариант - никуда не лезть
В каком смысле никуда не лезть?
Дата: Суббота, 12.11.2016, 20:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМаксимус2143 ()
В каком смысле никуда не лезть?
в смысле
ЦитатаМаксимус2143 ()
гостендер
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:16 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Цитата Максимус2143 ()Скажите, что мне надо будет сделать?
ммммм....мы за вас должны решить или у вас конкретный вопрос есть? Цитата Максимус2143 () поэтому боюсь прогореть.
лучший вариант - никуда не лезть
Лучший вариант - не говори, что мне делать и я не скажу куда тебе идти. Не можешь помочь? Не мусори.
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Максимус2143, помочь с чем? с вопросом, который вы не задали? так я не телепат. и вообще - мы с вами на брудершафт не пили, чтобы на ты переходить
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:39 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Максимус2143, помочь с чем? с вопросом, который вы не задали? так я не телепат. и вообще - мы с вами на брудершафт не пили, чтобы на ты переходить
И слава богу, что не пили. Был конкретный вопрос. Не понятен вопрос? Можно попросить уточнить, пройти мимо, но не включать синдром вахтера.
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:42 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
так я не телепат.
угу. басикоевровымогатель...
ЦитатаМаксимус2143 ()
Не можешь помочь? Не мусори.
вот согласен на 100% на сегодняшнее модераторство...
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМаксимус2143 ()
Я вот тоже на УСН. Прикрепил смету. Она рассчитана без какого-либо НДС. У заказчика смета с НДС, который составляет 81562,17 руб. Смету заказчика не могу прикрепить потому что она в PDF, а файл весит более 700 тут разрешенный Kb.
Смета для гостендера, поэтому боюсь прогореть. Скажите, что мне надо будет сделать?
abk63,
Цитатаabk63 ()
от согласен на 100% на сегодняшнее модераторство...
так ответьте на вопрос. если не согласны и знаете о чем автор спрашивает.
Цитатаabk63 ()
басикоевровымогатель...
а это, Алексей, уже оскорбление. или мне припомнить как вы похлеще в темах по электрике отвечали, да еще ссылку на платный курс обучения постоянно выкладываете? я уж молчу про ваши гадости в закрытых вами темах, о чем однажды было сказано вам.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
