Доброго утра, коллеги. Прошу поддержки и понимания. Заказчик выполнял ремонтно-строительные работы в помещении, оплачивая работы подрядчику по выставленным счетам.Сейчас когда работы выполнены, он хочет привести все документы в порядок.В итоге, имеем 8 счетов, суммарно на 2/3 суммы договора, и остаток. Я сделал 2 КС-2, одну на эти 2/3, другую на оставшийся миллион. Итого, у меня 2 КС-2 и 2 КС-3 (с разными периодами). В мои задачи входит также сделать счет-фактуры.
Вопрос:
Нужно ли делать счет фактуру на каждый выставленный счет, либо можно только на 2 КС-3?
Заранее спасибо разбирающимся людям за совет или наводку.
Дата: Вторник, 26.07.2016, 06:43 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
Nikita_24, счет-фактуры делайте по КС-3
Дата: Вторник, 26.07.2016, 08:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNikita_24 ()
Нужно ли делать счет фактуру на каждый выставленный счет,
не нужно
Дата: Вторник, 26.07.2016, 08:26 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
не нужно
вы это налоговой скажите... когда счет за неуплату НДС арестуют...
Добавлено (26.07.2016, 08:26) --------------------------------------------- Nikita_24, у вас бухгалтера нет?
Дата: Четверг, 20.10.2016, 18:20 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Как правильно поставить цену в КС-2 по счет-фактуре, если цена отличается от сметной? Например, есть у нас краны, цена за штуку без по счет-фактуре НДС 274,16 руб. Если умножаем на 1,18 = 274,16*1,18 = 323,51 рубля, эту цену ставим в акт, по факту получается за 2 шт 647,02 руб. Но по итоговой стоимости по счет-фактуре 2 крана стоят 647 рублей, то мы заплатили по 323,50 рублей за каждый. По мне, так правильно стоимость товаров с налогом нужно поделить на количество и поставить ее в кс-2, эту же сумму заплатили. От этой суммы мы считаем в базу, потом в текущие, при большом гуляют рубли. Чтобы не возникало вопросов и не нужно было переделывать. Спасибо.
Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ideafixxx, а почему цены на материалы вы берете с НДС? и потом еще раз НДС в итоге акта накручиваете?
Дата: Среда, 26.10.2016, 13:26 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
а почему цены на материалы вы берете с НДС?
Нет, просто мы ставим цену с НДС, потом обратным счетом переводим в базу (/1,18/индекс пересчета), получаем базу. А при переводе в текущие перемножаем на индекс пересчета. НДС начисляем в КС-3.
Добавлено (26.10.2016, 13:26) --------------------------------------------- Добрый день! По возможности, ответьте на вопрос в сообщении №9. Вопрос всё еще актуален.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
