Исполнительная смета в разных системах налогообложения
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 11:25 | Сообщение #
Рядовой
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Подрядная организация заключила договор на капитальный ремонт жилого дома в 2018 году. Договор заключен с ндс, фирма работает с ндс. В связи с повышением ндс до 20% подрядная организация решает перейти на упрощенную систему налогообложения (УСНО), а чтобы не платить лишних налогов закрывает КС-2 №1 и КС-3 №1 с НДС на 30% суммы договора. В 2019 году ремонт заканчивается, КС-2 №2 и КС-3 №2 закрываются уже по УСНО на оставшиеся 70% суммы договора. Возникает вопрос как закрыть исполнительную смету, которая должна включать в себя работы по КС-2 №1 и №2, если они сделаны в разных системах налогообложения? Заказчик сказал, что исполнительная смета должна быть одна.
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 11:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитата
Цитата Mary13 ()
Заказчик сказал, что исполнительная смета должна быть одна.
это невозможно. только дробить. остатки пересчитываются по УСН, и заключается допсоглашение, смета по УСН идет приложением и по ней актируются
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 11:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
тема перенесена в другую ветку. из соседней темы сообщения будут удалены
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMary13 ()
Возникает вопрос как закрыть исполнительную смету, которая должна включать в себя работы по КС-2 №1 и №2, если они сделаны в разных системах налогообложения? Заказчик сказал, что исполнительная смета должна быть одна.
Сделайте проще. Одна Сводная смета и 2 сметы (на 2018 и 2019 отдельно) к ней. Либо одна смета и 2 раздела (2018 и 2019), начисление НДС отдельно по разделам (для 2019 НДС - по формуле для УСН).
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЛюдочка ()
Либо одна смета и 2 раздела (2018 и 2019), начисление НДС отдельно по разделам (для 2019 НДС - по формуле для УСН).
там технически не получится сделать, так как к НР и СП понижающие при УСН надо. и их невозможно в одном разделе начислить а в другом не начислить
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
их невозможно в одном разделе начислить а в другом не начислить
veronika-2, попозиционно индивидуальными индексами Либо сделать в программном комплексе 2 сметы и в Excel слепить одну. Excel все стерпит...))
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:33 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
так как к НР и СП понижающие при УСН надо
А ЗАЧЕМом? ХДЕ ЭТО в НК прописано? Вот неск лет налоговая проверяет.. причем весьма пристально (объекты продят значимые..).. Без ВСЯКИХ коэф-тов Только НДС на мат и ссылка на НК в конце.. блин.. глянул.. больше 10 лет уже..
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:37 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, а расшифруй на примере... ну вот подрядчик 10 лет назад зашел с ндс 18%, потом через 5 лет перешел на усн, в конце 2018 вернулся на ндс, а в январе опять на усн решил перейти... правда сразу не получится у него...
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:41 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
abk63, я же ответил тебе.. у тебя достаточно самости.. А ты оптять пристаешь..
А реплика.. про НЕпрописанность в главных доках по К к НРСП..
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:46 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
я же ответил тебе.. у тебя достаточно самости.. biggrin
Влад. ну вот честно скажу. не понял я поста 7. хотя и с утра не понял про самости... глупею наверно... но вот это что?
Цитатаvladnik ()
Только НДС на мат и ссылка на НК в конце..
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:48 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
abk63, еще раз.. ХДЕ в НК прописано про Ксниж к НР и СП?.. те.,что в письме Госстроя..
Добавлено (11.02.2019, 15:50) --------------------------------------------- Простой пример.. КУЧА уснщиков забирают с конкурсов Суммы с / по ОСН.. Кто пересчитывает? НР и СП...
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:55 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
Кто пересчитывает? НР и СП...
ну я в прошлом году десятка 3 пересчитал... по просьбам... подрядчик мой из Оренбурга, объекты челяба, уфа, самара, саратов... выигрывал на ндсах, потом пересчитывали на усн...
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 16:03 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
по просьбам...
..но за деньги..
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 16:04 | Сообщение #
Призер конкурса Мисс Сметный Портал
Сергиев Посад
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сергиев Посад
Сообщений: 1352
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
Кто пересчитывает? НР и СП...
Я не пересчитываю, потому что у заказчика нет сметчика, который за мной проверит правильность применения коэффициентов к НР и СП и расчет НДС при УСН. Итого (до начисления разных коэффициентов вместо НДС) по смете к договору должно быть равно итого (до начисления НДС) по смете к конкурсу.
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 16:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЛюдочка ()
попозиционно индивидуальными индексами
индексы не при чем. я про понижающие к НР и СП. они в целом по смете задаются, привязать к разделам нельзя
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
я же ответил тебе.. у тебя достаточно самости.. 